Numero:
DPG011-631
Data:
13/06/2019
Oggetto:
Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 8.960,60 al Centro d’esame “POLITECNICA S.A.S.” di L’AQUILA affidatario del Progetto: POLITECNICA _A2_6: C17H18001360009 - CUP:C17H18001370009 - POLITECNICA _A2_8: C17H18
Classificazione:
Determinazione dirigenziale
Data di pubblicazione:
14/06/2019
