Criteri e modalità
| Numero | Data | Tipologia | Oggetto | Proponente |
|---|---|---|---|---|
| DPD026/136 | 13/05/2019 | Determinazione dirigenziale | Det. Dir. N. DPD026/266 del 09/10/2018: D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018- DGRn.416/P del 18/6/18 - LR66/12 art.12 annualità 2018 - Approvazione graduatorie. |
dr. Fausto Fanti - S.T.A. Abruzzo Sud- Chieti |
| DPG011/482 | 07/05/2019 | Determinazione dirigenziale | GARANZIA GIOVANI - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL'ADECCO PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI 15 DESTINATARI |
DIRIGENTE |
| DPC030 N. 44 | 06/05/2019 | Determinazione dirigenziale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ANNO 2016: VOL. SENZA FRONTIERE, SCSA, A.N. CARABINIERI PE, PROT. CIV. MONTESILVANO, INFINITY, MODAVI PE, ANFI PE. |
SILVIO LIBERATORE DPC030 - 42 - Interventi, Soccorso, Gestione Colonna Mobile e Sala operativa |
| DPG011-457 | 29/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 7.386,10 al Centro d’esame “TALENTRAINING S.R.L.” di Pescara affidatario del Progetto: TALENTRAINING B1_2 – CUP_C27H18000830009. Intervento 39 denominato: “Rafforzamento |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011-458 | 29/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 43.960,94 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _ B2 E – CUP_ C27H18001400009; ATHENA _ B2 F – CU |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011-459 | 29/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 17.862,80 al Centro d’esame “IN LINGUA S.r.l. di Avezzano (AQ) affidatario dei Progetti: IN LINGUA B2_1 CUP_C37H18000790009; IN LINGUA B2_2 CUP_C37H18000820009. Intervent |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPB012/052 | 19/04/2019 | Determinazione dirigenziale | SOC. KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 - DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 22"- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1010527724 |
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI |
| DPB012/052 | 19/04/2019 | Determinazione dirigenziale | SOC. KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 - DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 22"- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1010527724 |
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI |
| DPF014/37 | 17/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 e DGR 191 del 15/04/2019-Approvazione AVVISO PUBBLICO per il Finanziamento di iniziative e progetti promossi da OdV e APS di cui all’art. 5 del Codice TERZO SETTORE–Anno 2018 |
DOTT. RAIMONDO PASCALE DPF014 - 28 - Politiche Per Lo Sviluppo Dell’economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP |
| DPG011-437 | 16/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 39.069,10 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _B2_G – CUP_C27H18001440009; |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPA013/4 | 10/04/2019 | Determinazione dirigenziale | progetto Higher autorizzazzazione al pagamento fattura n 1/E2019 del 13 03 2019 creditore Cinzia Bonura consulente periodi dal 01 01 19 al 31 01 19. |
Avv Paola Di Salvatore |
| DPA013/5 | 10/04/2019 | Determinazione dirigenziale | progetto Higher autorizzazione al pagamento fattura n FPA3/2019 del 31 03 2019 creditore Davidina D'Andrea consulente progetto periodi dal 01 01 2019 al 31 01 2019 |
Sergio Iacoboni |
| DPA013/6 | 10/04/2019 | Determinazione dirigenziale | progetto higher pagamento fattura n 1/PA/2019 del 06 03 2019 creditore Angela Viola consulente progetto |
Sergio Iacoboni |
| DPG011-413 | 08/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 41.336,53 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: |
dpg011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011-409 | 05/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 34.359,13 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _B2_A: C27H18001510009 - ATHENA _B2_B: C27H180014 |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011- 410 | 05/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 17.738/00 al Centro d’esame “TALENTRAINING S.R.L.” di Pescara affidatario dei Progetti: CORSO TALENTRAINING B1_7 - CUP C27H18001100009 - CORSO TALENTRAINING C1_8 |
DPG011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011-408 | 04/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa relativa al rimborso a saldo di € 162.103,19 in favore della Fondazione I.T.S. “Sistema Agroalimentare” di Teramo affidataria del Progetto denominato: “Agri-Marketing 2.0: Nuove frontiere del Marketing Agroalimentare |
dpg011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPD027/39 | 03/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Approvazione Avviso pubblico per la Misura 1.42 del P.O. FEAMP 2014/2020 |
Antonio Di Paolo DPD027 - 36 - Politiche Di Sostegno Alla Flotta Ed Interventi Strutturali In Ambito FEAMP |
| DPG011-388 | 01/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 51.804,78 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: |
DPG 011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPG011-388 | 01/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 51.804,78 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: |
DPG 011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| dpg011-389 | 01/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 34.621,30 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: |
dpg011 DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE |
| DPE001/14 2019 | 01/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Trasporto pubblico locale: erogazione contributi a titolo di conguagli per miglioramenti economici in applicazione del CCNL del 4/7/76 in favore degli addetti posti in quiescenza |
DPE001 (vacante) Direttore Dipartimento Ing. Emidio Primavera DPE001 - Servizio di Supporto Economico Amministrativo |
| DPE001/17 2019 | 01/04/2019 | Determinazione dirigenziale | Trasporto pubblico locale: erogazione contributi a titolo di conguagli per miglioramenti economici in applicazione del CCNL del 4/7/76 in favore degli addetti posti in quiescenza |
DPE001 (vacante) Direttore Dipartimento Ing. Emidio Primavera DPE001 - Servizio di Supporto Economico Amministrativo |
| DPG015/117 | 26/03/2019 | Determinazione dirigenziale | anticipazione ditta Febbo srl POR FESR linea di azione 4.2.1 |
dirigente DPG015 |
| DPD021/69 | 26/03/2019 | Determinazione dirigenziale | PSR - Abruzzo 2014/2020 Pubblicazione Misura 8.1.1 Imboschimento e creazione aree boscate concessione finanziamento per domanda sostegno AGEA n° 84250219890 richiedente Ditta Di Matteo Antonio |
Dott. Ing. Pasquale Di Meo DPD021 - 13 - Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamita', forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali |