Contratti pubblici
Pubblicazione in ottemperanza dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
| CIG | Codice fiscale stuttura proponente | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | Ultimo aggiornamento | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL 3 | 80003170661 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA – N. CLIENTE 122 835 352 – CAPITOLO 11433 CONTO RESIDUI 2016. PROVVEDIMENTO A CARATTERE D’URGENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 875,76 | 23/05/2017 | € 717,84 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | |||
| ENEL 4 | 80003170661 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI TERAMO – N. CLIENTE 122 816 331 – CAPITOLO 11433 CONTO RESIDUI 2016. PROVVEDIMENTO A CARATTERE D’URGENZA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2 693,50 | 23/05/2017 | € 2 207,79 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | |||
| ENEL 5 | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO – N. CLIENTE 122 838 814 – CAPITOLO 11433 CONTO RESIDUI 2016. PROVVEDIMENTO A CARATTERE D’URGENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 99,83 | 23/05/2017 | € 81,83 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | ||
| enel1 | 80003170661 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO – N. CLIENTE 122 830 473 – CAPITOLO 11433 CONTO RESIDUI 2016. PROVVEDIMENTO A CARATTERE D’URGENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1 127,80 | 23/05/2017 | € 924,43 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | |||
| Z3A1E8024B | 80003170661 | AFFIDAMENTO del servizio di valutazione relativo alle informazioni/progressi conseguiti dal programma di sviluppo rurale FEARS 2014-2020 della regione Abruzzo (RAA 2017) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 29 000,00 | 22/05/2017 al 30/09/2017 | € 29 000,00 | 22/01/2018 | 22/05/2017 | |||
| zdd1c489fc | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Centro Operativo Regionale – Collocazione nuova sede - lavori di adeguamento sede. Liquidazione e pagamento fattura d’acconto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22 633,05 | 22/05/2017 | € 18 551,68 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | ||
| come prece | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Centro Funzionale d’Abruzzo – modellazione idrologica/idraulica dei bacini della Regione Abruzzo. – Ditta Intersystem. - Liquidazione e pagamento fattura | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 6 265,14 | 22/05/2017 | € 5 135,36 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | ||
| total | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Liquidazione e pagamento fatture TOTAL ERG S.p.A. – Capitolo 151300/7 - impegno n. 559/2016 del bilancio finanziario relativo all’anno 2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5 951,65 | 22/05/2017 | € 4 878,40 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | ||
| Z491E2A3CC | 80003170661 | DPD028 - 37 - Bilancio, affari generali e controllo operazioni a titolarità | Riparazione autovettura di servizio targata DG 169 BL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 184,04 | 19/05/2017 | € 184,04 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | ||
| ZFA1D41A95 | 80003170661 | DPH005 - Servizio Sport e Emigrazione | Affidamento dei servizi web e social media a supporto del portate regionale dedicato al C.R.A.M. – Aggiudicazione e affidamento alla Ditta MS3 srl di Pescara dei servizi relativi alla R.d.O. n. 1510882 - Impegno di spesa | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | € 15 737,04 | 16/05/2017 al 15/07/2018 | € 0,00 | 17/05/2017 | 17/05/2017 | ||
| pedaggi | 80003170661 | DPC031 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile | Liquidazione e pagamento ingiunzione n. 0414/2017 di Strada dei Parchi S.p.A. per pedaggi ed altri oneri accessori non corrisposti - Capitolo 151300 conto residui 2016. Provvedimento a carattere d'urgenza. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460,15 | 28/04/2017 al 16/05/2017 | € 460,15 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | ||
| Z641E8B15A | 80003170661 | DPD028 - 37 - Bilancio, affari generali e controllo operazioni a titolarità | Acquisto n. 1 apparecchio telepass da attivare su furgone targato FB 962 BL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 622,56 | 10/05/2017 | € 622,56 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | ||
| 69847741D9 | 80003170661 | Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa - O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016. - O.M.C. Graglia S.r.l. (Lotto 12) - Liquidazione e pagamento - CIG: 69847741D9. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 51 455,73 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | € 46 777,94 | 06/05/2017 | 06/05/2017 | |||
| Z7D1D339B3 | 80003170661 | Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa - O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016. - Azienda Agricola Fratelli Pucci S.r.l. - Liquidazione e pagamento - CIG: Z7D1D339B3. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22 460,73 | 01/01/2017 al 15/01/2017 | € 20 596,77 | 06/05/2017 | 06/05/2017 | |||
| 7001211E13 | 80003170661 | Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa - O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016. - FARO S.r.l. - Liquidazione e pagamento - CIG: 7001211E13. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 129 145,83 | 18/01/2017 al 31/01/2017 | € 105 857,24 | 06/05/2017 | 06/05/2017 |
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