Provvedimenti dirigenti

Numero Data Tipologia Oggetto Proponente
DRG/49 20/07/2018 Determinazione direttoriale Fattura n. 53057643 del 29.05.2018 della WKI dott. Vincenzo Rivera
DRG - Direzione Generale della Regione
DRG/48 20/07/2018 Determinazione direttoriale Responsabile della Spesa DRG - Liquidazione e pagamento di € 23,77 (€ 19,48 imponibile + € 4,29 I.V.A.) per la fattura elettronica n. PAE0016026 del 31/05/2018 emessa da FASTWEB S.P.A. via Caracciolo 51 (20155) MILANO. DOTT. VINCENZO RIVERA
DRG/50 20/07/2018 Determinazione direttoriale Fattura n. V20105159 del 21.06.18 della Casa Editrice Giuffrè dott. Vincenzo Rivera
DRG - Direzione Generale della Regione
DRG/51 20/07/2018 Determinazione direttoriale Fattura n. E-180258 del 18.05.18 della Casa Editrice Giappichelli dott. Vincenzo Rivera
DRG - Direzione Generale della Regione
DPA/231 20/07/2018 Determinazione direttoriale Responsabile della Spesa DPA - Liquidazione e pagamento della fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA nr. PJ00145284 del 30/06/2018 di € 2.820,18 SCADENZA 14/08/2018, ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del me
DPA/229 19/07/2018 Determinazione direttoriale Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018 Direttore Dott. Vincenzo Rivera DPA011
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
DPD/532 19/07/2018 Determinazione direttoriale Progetto CHERISH. Individuazione Servizio responsabile e Costituzione gruppo di lavoro per il progetto CHERISH, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europeo di tipo interregionale “INTERREG” EUROPE 2014-2020. Antonio Di Paolo
DPD027 - 35 - Politiche Di Sostegno All’acquacoltura, Alla Sperimentazione Innovativa, Allo Sviluppo Costiero
DRG/47 19/07/2018 Determinazione direttoriale Liquidazione e pagamento delle fatture TELEPASS SPA e AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, per un importo complessivo di € 77,46 per il contratto telepass nr. 7383101.80., CAP 11432 “Spese per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto” DOTT. VINCENZO RIVERA
DPB/87 19/07/2018 Determinazione direttoriale Assegnazione in comando Ing. Rocco Di Giacomo Dott. Fabrizio Bernardini
DPB/88 19/07/2018 Determinazione direttoriale Assegnazione in comando Dott.ssa Valentina Santucci Dott. FAbrizio Bernardini
DPC/157 19/07/2018 Determinazione direttoriale Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fattura Fastweb S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433/1. Arch. Pierpaolo Pescara
DPB/89 19/07/2018 Determinazione direttoriale Assegnazione in distacco dott.ssa Alessandra Persiani dott. Fabrizio Bernardini
DPC/158 19/07/2018 Determinazione direttoriale Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fatture Olivetti S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433/1 - CONTO RESIDUI 2017 Arch. Pierpaolo Pescara
DPB/90 19/07/2018 Determinazione direttoriale Assegnazione in comando Dott. Luigi De Angelis Dott. Fabrizio Bernardini
DPE/35 18/07/2018 Determinazione direttoriale PAR FSC Abruzzo 2007/2013- Linea d’Azione III.2.2.a - Intervento 1. Progetto “Completamento dell’aeroporto di Pescara – Riqualificazione area landside”. Erogazione 2° rimborso di € 549.017,10 Ing. Emidio Primavera
DPE003 - 7 - Porti e Aereoporti
DRG/45 17/07/2018 Determinazione direttoriale Costituzione task force per il Controllo Analogo sulle Società in house della regione Abruzzo. dott. Vincenzo Rivera
DRG - Direzione Generale della Regione
DPH/104 16/07/2018 Determinazione direttoriale LIQUIDAZIONE FATT. ENEL MESE DI GIUGNO BIBLIOTECA DE MEIS Dott. Francesco Di Filippo
DPH/105 16/07/2018 Determinazione direttoriale LIQUIDAZIONE FATT. ENEL MESE DI GIUGNO APC PESCARA Dott. Francesco Di Filippo
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
DPH/106 16/07/2018 Determinazione direttoriale LIQUIDAZIONE FATT. BONTEMPO ALESSANDRO Dott. Francesco Di Filippo
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
DPH/107 16/07/2018 Determinazione direttoriale LIQUIDAZIONE FATTURA SASI SPA Dott. Francesco Di Filippo
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
DPA/224 13/07/2018 Determinazione direttoriale IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO di € 276,86 per le fatture emesse da PROXIMUS relative alle spese di telefonia della sede regionale di Bruxelles. DOTT. VINCENZO RIVERA
DPA - 28 - Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma
DPA/225 13/07/2018 Determinazione direttoriale Impegno, liquidazione e pagamento di € 734,07 per la fattura emessa da MISTRAL relativa alle spese di pulizia della sede regionale di Bruxelles. DOTT. VINCENZO RIVERA
DPA - 28 - Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma
DPA/226 13/07/2018 Determinazione direttoriale Liquidazione e pagamento delle fatture ESTRA ENERGIE SRL per un importo di € 69,34, ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split-payment) DOTT. VINCENZO RIVERA
DPA - 28 - Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma
DPA/227 13/07/2018 Determinazione direttoriale Liquidazione e pagamento delle fatture TELEPASS SPA e AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA per un importo complessivo di € 425,44 per i contratti telepass nr. 7594374.60 e 8280269.50 DOTT. VINCENZO RIVERA
DPA - 28 - Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma
DPA/228 13/07/2018 Determinazione direttoriale Liquidazione e pagamento fattura Ditta AUTO IN nr. 23 del 19/06/2018 di € 1.328,40, ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split-payment) DOTT. VINCENZO RIVERA
DPA - 28 - Affari Generali, Supporto e Ricostruzione post-sisma

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