Numero:
DPG011-622
Data:
06/06/2019
Oggetto:
Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 5.351,40 al Centro d’esame “POLITECNICA S.A.S.” di L’AQUILA affidatario del Progetto: POLITECNICA _A2_7 CUP:C17H18001370009. Intervento 39 denominato: “Rafforzamento com
Classificazione:
Determinazione dirigenziale
Data di pubblicazione:
10/06/2019
