Criteri e modalità

Numero Data Tipologia Oggetto Proponente
DPE/25 10/05/2019 Determinazione direttoriale Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento, mese Dicembre 2018- CIG: Z7B1A16252 - Cap. 11432 - Liquidazione di spesa. Ing. Emidio Primavera
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
DRG/34 09/05/2019 Determinazione direttoriale liquidazione e pagamento del saldo in favore della ditta Quality Engineering s.r.l. CUP C19D18000080008. COR 227522. dott. Vincenzo Rivera
DRG - Direzione Generale della Regione
DPG011/482 07/05/2019 Determinazione dirigenziale GARANZIA GIOVANI - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALL'ADECCO PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI 15 DESTINATARI DIRIGENTE
DPC030 N. 44 06/05/2019 Determinazione dirigenziale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ANNO 2016: VOL. SENZA FRONTIERE, SCSA, A.N. CARABINIERI PE, PROT. CIV. MONTESILVANO, INFINITY, MODAVI PE, ANFI PE. SILVIO LIBERATORE
DPC030 - 42 - Interventi, Soccorso, Gestione Colonna Mobile e Sala operativa
DPG011-457 29/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 7.386,10 al Centro d’esame “TALENTRAINING S.R.L.” di Pescara affidatario del Progetto: TALENTRAINING B1_2 – CUP_C27H18000830009. Intervento 39 denominato: “Rafforzamento DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011-458 29/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 43.960,94 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _ B2 E – CUP_ C27H18001400009; ATHENA _ B2 F – CU DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011-459 29/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 17.862,80 al Centro d’esame “IN LINGUA S.r.l. di Avezzano (AQ) affidatario dei Progetti: IN LINGUA B2_1 CUP_C37H18000790009; IN LINGUA B2_2 CUP_C37H18000820009. Intervent DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPB012/052 19/04/2019 Determinazione dirigenziale SOC. KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 - DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 22"- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1010527724 DOTT. FABRIZIO BERNARDINI
DPB012/052 19/04/2019 Determinazione dirigenziale SOC. KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 1 - DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 22"- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1010527724 DOTT. FABRIZIO BERNARDINI
DPG011-437 16/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 39.069,10 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _B2_G – CUP_C27H18001440009; DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPA013/4 10/04/2019 Determinazione dirigenziale progetto Higher autorizzazzazione al pagamento fattura n 1/E2019 del 13 03 2019 creditore Cinzia Bonura consulente periodi dal 01 01 19 al 31 01 19. Avv Paola Di Salvatore
DPA013/5 10/04/2019 Determinazione dirigenziale progetto Higher autorizzazione al pagamento fattura n FPA3/2019 del 31 03 2019 creditore Davidina D'Andrea consulente progetto periodi dal 01 01 2019 al 31 01 2019 Sergio Iacoboni
DPA013/6 10/04/2019 Determinazione dirigenziale progetto higher pagamento fattura n 1/PA/2019 del 06 03 2019 creditore Angela Viola consulente progetto Sergio Iacoboni
DPG011-413 08/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 41.336,53 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: dpg011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011-409 05/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 34.359,13 al Centro d’esame “ATHENA DOCET Centro Esami Cambridge Assessment” di PESCARA affidatario dei Progetti: ATHENA _B2_A: C27H18001510009 - ATHENA _B2_B: C27H180014 DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011- 410 05/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 17.738/00 al Centro d’esame “TALENTRAINING S.R.L.” di Pescara affidatario dei Progetti: CORSO TALENTRAINING B1_7 - CUP C27H18001100009 - CORSO TALENTRAINING C1_8 DPG011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011-408 04/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa relativa al rimborso a saldo di € 162.103,19 in favore della Fondazione I.T.S. “Sistema Agroalimentare” di Teramo affidataria del Progetto denominato: “Agri-Marketing 2.0: Nuove frontiere del Marketing Agroalimentare dpg011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPD027/39 03/04/2019 Determinazione dirigenziale Approvazione Avviso pubblico per la Misura 1.42 del P.O. FEAMP 2014/2020 Antonio Di Paolo
DPD027 - 36 - Politiche Di Sostegno Alla Flotta Ed Interventi Strutturali In Ambito FEAMP
DPE001/17 2019 01/04/2019 Determinazione dirigenziale Trasporto pubblico locale: erogazione contributi a titolo di conguagli per miglioramenti economici in applicazione del CCNL del 4/7/76 in favore degli addetti posti in quiescenza DPE001 (vacante) Direttore Dipartimento Ing. Emidio Primavera
DPE001 - Servizio di Supporto Economico Amministrativo
DPG011-388 01/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 51.804,78 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: DPG 011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPG011-388 01/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 51.804,78 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: DPG 011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
dpg011-389 01/04/2019 Determinazione dirigenziale Liquidazione e ordinazione della spesa quale pagamento del rimborso a SALDO di Euro 34.621,30 al Centro d’esame “LFC Language For Comunication s.r.l.” di PESCARA affidatario dei Progetti: dpg011
DPG011 - 21 - Gestione Istruzione FSE
DPE001/14 2019 01/04/2019 Determinazione dirigenziale Trasporto pubblico locale: erogazione contributi a titolo di conguagli per miglioramenti economici in applicazione del CCNL del 4/7/76 in favore degli addetti posti in quiescenza DPE001 (vacante) Direttore Dipartimento Ing. Emidio Primavera
DPE001 - Servizio di Supporto Economico Amministrativo
DPG015/117 26/03/2019 Determinazione dirigenziale anticipazione ditta Febbo srl POR FESR linea di azione 4.2.1 dirigente DPG015
DPD021/69 26/03/2019 Determinazione dirigenziale PSR - Abruzzo 2014/2020 Pubblicazione Misura 8.1.1 Imboschimento e creazione aree boscate concessione finanziamento per domanda sostegno AGEA n° 84250219890 richiedente Ditta Di Matteo Antonio Dott. Ing. Pasquale Di Meo
DPD021 - 13 - Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamita', forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

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